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　　依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2026年部门预算的函》（桂财预函〔2026〕104号）有关要求，现将广西壮族自治区兽医研究所2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

　　广西壮族自治区兽医研究所是从事动物疫病防控和共患病防治的专业性科技机构，主要研究领域包括动物疫病病原生态学、快速诊断技术、致病及免疫机理、新型高效疫苗和中兽药研发，针对动物疫病综合防控亟待解决的重大科学问题和关键技术进行研究，为畜牧业健康发展提供技术支撑，确保畜牧业和公共卫生安全。

　　广西壮族自治区兽医研究所是全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正处级。内设兽医技术研究室、病毒研究室、细菌研究室、畜禽疫病诊治中心、新兽药研发中心5个研究部门以及人事科、财务科、办公室、业务室4个职能部门。

　　按照综合预算的原则，自治区兽医研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入3751.52万元，总支出3751.52万元，同比增加185万元，增长5.19%，增长的主要原因是年度增人增资，工资总额增加，按比例计提的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等社保经费支出相应增加。

　　广西壮族自治区兽医研究所2026年总收入3751.52万元，同比增加185万元，增长5.19%，增长的主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位收入主要包括：

　　（一）一般公共预算收入3052.52万元，同比增加157.75万元，增长5.45%。增长的主要原因是人员经费增加。

　　（五）单位资金收入699万元，同比增加27.25万元，增长4.06%，增长的主要原因是科研项目收入增加。

　　广西壮族自治区兽医研究所2026年总支出3751.52万元，同比增加185万元，增长5.19%，主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位支出主要包括：

　　206科学技术支出类科目支出2904.26万元，占本年支出预算77.42%，同比增加186.77万元，增长6.87％。增长的主要原因是保障单位基本运行的人员经费及日常公用经费增长。

　　208社会保障和就业支出类科目支出542.27万元，占本年支出预算14.45%，同比增加23.17万元，增长4.46%。增长的主要原因是单位基本养老保险、职业年金缴费增加。

　　210卫生健康支出类科目支出116.34万元，占本年支出预算3.1%，同比增加7.81万元，增长7.2%。增长的主要原因是单位医疗保险缴费增加。

　　221住房保障支出类科目支出188.65万元，占本年支出预算5.03%，同比增加12.67万元，增长7.2%。支出增加的原因是单位住房公积金缴费增加。

　　1.基本支出预算。基本支出预算2826.18万元，占本年支出预算75.33%，同比增加266.94万元，增长10.43%。其中：

　　（1）人员经费预算2522.64万元，占基本支出预算89.26%，同比增加157.2万元，增长6.65%，增长的主要原因是单位年度增人增资，相应增加工资、津贴补贴和相关社保经费。其中：工资福利支出预算2291.22万元，占基本支出预算81.07％，同比增加153.84万元，增长7.20％；对个人和家庭的补助预算231.42万元，占基本支出预算8.19%，同比增加3.36万元，增长1.47％。

　　（2）公用经费（商品和服务支出）预算303.54万元，占基本支出预算10.74%，同比增加109.74万元，增长56.63%，支出增加的原因是物业管理费、残疾人保障金及党团工青妇活动经费由项目支出调整至基本支出。

　　2.项目支出预算。项目支出预算925.34万元，占本年支出预算24.67%，同比减少81.84万元，下降8.13％。下降的主要原因是物业管理费、残疾人保障金及党团工青妇活动经费由项目支出调整至基本支出。

　　广西壮族自治区兽医研究所2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.33万元，同口径比2025年减少28万元，下降71.19%，具体如下：

　　（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，其中：

　　公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少28万元，减少的主要原因是2026年不购置公务用车。

　　广西壮族自治区兽医研究所运行经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　广西壮族自治区兽医研究所2026年运行经费预算348.11万元，较上年增加65.43万元，增长23.15%，增长的主要原因是物业管理费增加。

　　广西壮族自治区兽医研究所2026年政府采购预算总金额106.08万元，其中货物类采购30.96万元、服务类采购75.12万元，总金额较2025年增加43.28万元，增长68.92%，增长的主要原因是物业管理费纳入政府采购管理。

　　（一）公务用车情况。广西壮族自治区兽医研究所车辆编制数为3辆，实有在编数3辆，全部为事业一般业务用车。

　　（二）新增“三项资产”情况。广西壮族自治区兽医研究所无“三项资产”预算。

　　广西壮族自治区兽医研究所2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金925.34万元，项目绩效目标情况详见广西壮族自治区兽医研究所单位预算公开报表。

　　1.通过完成64台办公设备采购并配备50套国产化办公软件，满足职工日常办公需求，改善办公条件，保障工作顺利开展；

　　2.通过开展档案整理工作，完成档案数字化约4.6万页，保护档案实体的安全，提高档案的利用价值，保障档案工作可持续发展；

　　4.通过聘用律师事务所作为法律顾问，向单位提供法律咨询服务，保证单位文件合同合法权益；

　　5.为1名驻村书记开展工作和人身安全提供基本保障，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

　　1.通过发表9篇以上高质量研究论文，提升科研团队学术影响力，扩大学术成果可见度与引用频次，促进学术交流合作；

　　2.通过申报3件专利，保护创新成果，增强科研竞争力，为产品开发、成果转化提供知识产权支撑；

　　3.通过撰写4篇以上有指导意义的研究报告，总结科研进展与成效，为养殖业疫病防控提供可行建议，助力企业应对生产问题，提升行业防控水平；

　　4.通过维修基础设施和更换通风自控系统，为该实验室取得认证创造必要条件，为单位的科研工作提供重要的实验动物使用场所；

　　5.通过采购10台以上先进科研设备，优化实验条件，为相关领域研究提供硬件支撑，满足前沿科研需求，提高实验效率与数据精度，加速科研成果产出与应用，保障科研项目高标准成果。

　　1.通过发表26篇以上高质量的研究论文，提升我单位科研团队在学术界的影响力，扩大学术成果的可见度与引用频次，促进学术交流与合作，推动科研成果在生产一线的实际应用，为养殖业的健康发展贡献智慧与力量。

　　2.通过申报11件以上专利，有效保护团队的创新成果免受侵犯，显著增强科研竞争力，为未来的产品开发、成果转化等提供坚实的知识产权支撑，推动自主知识产权的积累与创新成果的商业化进程，加速科研成果的知识产权保护，助力我单位实现从基础研究向技术应用的跨越式发展，为动物疫病的精准检测与有效防控提供坚实的技术后盾。

　　3.通过撰写6篇以上具有指导意义的研究报告，系统总结当前科研项目的进展与成效，针对养殖业疫病防控提出切实可行的建议，帮助养殖企业和养殖场更好地应对生产问题，提升行业防控水平。同时，也将积极促进科研成果的实践转化与推广应用，力争在未来实现技术转化和产业化应用，进一步提升我单位的技术输出能力与社会服务能力。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、事业单位相关运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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